日期: 2022年09月09日 09时00分 来源:
2021年度
四川省广元监狱单位决算
目 录
公开时间:2022年9月9日
第一部分 单位概况............................................ 4
一、职能简介.................................................... 4
二、2021年重点工作完成情况..................................... 4
三、机构设置情况................................................ 5
第二部分 2021年度单位决算情况说明............................ 6
一、 收入支出决算总体情况说明................................... 6
二、 收入决算情况说明........................................... 6
三、 支出决算情况说明........................................... 7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............................ 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................ 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................... 11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明....................... 12
八、政府性基金预算支出决算情况说明............................. 13
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.......................... 14
十、 其他重要事项的情况说明.................................... 14
第三部分 名词解释........................................... 16
第四部分 附件.............................................. 20
附件.................................................... 20
第五部分 附表.............................................. 21
广元监狱是国家刑罚执行机关,具有惩罚改造罪犯,维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真落实四川省《监狱管理规范》地方标准,深化内部管理,建立健全管理制度;深化精细化管理,确保民警恪尽职守,履职尽责;深化创新发展,确保监狱各项工作不断取得新的成绩。切实担负起时代重任,奋力新作为,实现新发展,力争把广元监狱早日建成法德兼治的新型现代化文明监狱,为建设美丽繁荣和谐四川,推动治蜀兴川再上新台阶做出新的更大的贡献。
2021年,广元监狱按照“五年三步走”战略部署,认真贯彻落实上级决策部署,砥砺初心、勇担使命,紧扣省局“一年抓提升、三年铸特色、五年创一流”工作目标,统筹推进疫情防控和监狱发展,整体工作实现新发展、新突破、新跨越。
过去的一年里,通过全狱民警工人的共同努力,监狱荣记司法部集体三等功2次。我们经受住了疫情防控的严峻考验,实现了疫情防控“四零”目标。我们坚持目标导向,深入推进规范化、精细化、标准化建设,再次荣获“管理规范监狱”称号,实现搬迁以来首次荣获省局绩效考核一等奖,再次成功跻身系统一流行列。我们坚持智慧支撑,强力推行综合业务一体化平台深度运用,创新设计运用职工食堂智能化结算系统,大幅降低工作负荷。同时,工会、共青团、老干部等工作均取得了积极成效。
四川省广元监狱由16个内设机构组成,分别是办公室、生产科、生活卫生科、督察科、离退休人员管理科、机关总支、财务与工资福利科、审计科、环境保护与安全生产科、狱政管理科、狱内侦查科、监狱工会委员会、刑罚执行科、教育改造科、政治处、政策法规与信访科。
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计24,569.68万元(总收入含年初结转结余,总支出不含年末结转结余)。与2020年相比,收、支总计各增加2,770.29万元,增长12.71%。主要变动原因一是人员增加,收入增加导致人员经费增加;二是公用经费增加;三是本年一次性专项项目预算增加。
图1:收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计24,569.68万元,(不含年初结转结余),其中:一般公共预算财政拨款收入24,168.49万元,占98.37%;其他收入401.19万元,占1.63%。
图2:收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计24,569.68万元(不含年末结转结余),其中:基本支出21,285.66万元,占86.63%;项目支出3,284.02万元,占13.37%。
图3:支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计24,168.49万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2,715.08万元,增长12.66%。主要变动原因一是人员增加,收入增加导致人员经费增加;二是公用经费增加;三是本年一次性专项项目预算增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出24,168.49万元,占本年支出合计的98.37%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,715.07万元,增长12.66%。主要变动原因一是人员增加,收入增加导致人员经费增加;二是公用经费增加;三是本年一次性专项项目预算增加。
图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
2021年一般公共预算财政拨款支出24,168.49万元,主要用于以下方面:公共安全支出(类)支出17,510.72万元,占72.45%;教育支出(类)118.72万元,占0.49%;社会保障和就业(类)支出4,396.75万元,占18.19%;卫生健康支出1,026.54万元,占4.25%;住房保障支出1,115.76万元,占4.62%。
图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构
2021年一般公共预算支出决算数为24,168.48,完成预算96.71%。其中:
1.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项): 支出决算为14,622.97万元,完成预算99.89%,决算数小于预算数的主要原因是根据中央“八项规定”精神,厉行节约,严格压减“三公”经费开支。
2.公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为65.21万元,完成预算99.37%,决算数小于预算数的主要原因是政府采购实际中标采购金额小于投标控制价。
3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):支出决算为118.72万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为2,467.80万元,完成预算99.96%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员经费支出减少。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为1,098.78万元,完成预算98.09%,决算数小于预算数的主要原因是退休人数增加导致。
6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为204.98万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为567.18万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为58.01万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为6.00万元,完成预算100%。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为875.57万元,完成预算99.59%。决算数小于预算数的主要原因是退休人数增加导致。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为144.97万元,完成预算100%。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为1,115.76万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出21,147.46万元,其中:
人员经费19,436.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费1,710.70万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为97.84万元,完成预算90.18%,决算数小于预算数的主要原因是根据中央“八项规定”精神,厉行节约,压减开支。
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出无;公务用车购置及运行维护费支出决算95.13万元,占97.23%;公务接待费支出决算2.71万元,占2.77%。具体情况如下:
图7:“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2020年持平。主要原因是厉行节约。
开支内容无。
2.公务用车购置及运行维护费支出95.13万元,完成预算94.66%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加53.56万元,增长128.84%。主要原因是一是疫情相对2020年平稳,公务出行用车增多;二是新购置公务用车一辆。
其中:公务用车购置支出37.34万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:特种专业技术用车1辆、金额37.34万元,主要用于执法勤务。截至2021年12月底,单位共有公务用车22辆,其中:轿车9辆、越野车5辆、载客汽车7辆。
公务用车运行维护费支出57.79万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、年检费等支出。
3.公务接待费支出2.71万元,完成预算33.85%。公务接待费支出决算比2020年减少0.58万元,下降17.63%。主要原因一是根据中央“八项规定”精神,厉行节约;二是受疫情影响,公务接待活动大幅减少。其中:
国内公务接待支出2.71万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次,253人次(不包括陪同人员),共计支出2.71万元,具体内容包括:监狱与地方政法部门办理业务协作2.62万元,上级部门到监狱开展业务协作0.09万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2021年,广元监狱机关运行经费支出1,710.70万元,比2020年增加75.14万元,增长4.59%。主要原因是人员增加导致机关运行经费上涨。
2021年,广元监狱政府采购支出总额1,332.88万元,其中:政府采购货物支出1,314.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.79万元。主要用于监狱监控安防建设。授予中小企业合同金额315万元,占政府采购支出总额的23.63%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
截至2021年12月31日,广元监狱共有车辆22辆,其中:其中:应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车3辆、其他用车1辆,其他用车主要是用于一般公务。单价100万元以上专用设备2台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对0个项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是省卫健委拨入的离休干部医药费等。
3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5. 一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
6.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
7. 公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
8.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。
9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年100万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 |
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执行数: |
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其中: 财政拨款 |
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其中: 财政拨款 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 指标 |
二级 指标 |
三级 指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益 |
经济效益 指标 |
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社会效益 指标 |
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生态效益 指标 |
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可持续影响 指标 |
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满意 |
满意度 指标 |
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(注:2021年四川省广元监狱按要求对所有100万元以上(含)特定目标类部门预算项目均按要求进行了绩效目标自评,因内容涉密(敏感),不予主动公开。)