日期: 2022年03月16日 16时00分 来源:
四川省广元监狱
2022年单位预算
目录
第一部分 四川省广元监狱概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 四川省广元监狱2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省广元监狱2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省广元监狱概况
一、职能简介
广元监狱是国家刑罚执行机关,具有惩罚改造罪犯,维护社会稳定的职能。监狱坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作、监狱工作的重要指示批示精神,全面贯彻党的十九届六中全会和省委十一届十次全会精神,持续巩固“跨越深化”工作成效,认真落实上级最新决策部署,着眼“现代文明”,着力“三大工程”,坚持“四个导向”,以“船到中游更奋楫”的姿态,扬优势、补短板,将监狱高质量发展五年蓝图一绘到底,接续推动监狱工作高质量发展。
二、2022年重点工作
今年我狱以“戮力至元”为主题,要切实做到同心同向、尽心尽力,以巩固三年实绩为根本,以两年冲刺为目标,使全狱在新的起点上实现再奋进、再创新、更圆满!我狱将着力以“十零两稳十提升”为总体工作目标。“十零”即:疫情感染传播为零、罪犯脱逃为零、重大狱内案件为零、重大公共卫生事件为零、重大安全生产事故为零、群体性哄监闹事为零、非法聚集上访为零、重大失泄密为零、重大舆情事故为零、重大网络安全事故为零。“两稳”即:监狱系统绩效考核排名稳,集团公司绩效考核排名稳。“十提升”即:队伍能力素质巩固提升,风险化解能力巩固提升,罪犯改造质量巩固提升,规范执法水平巩固提升,监狱治理能力巩固提升,智慧支撑水平巩固提升,企业管理水平巩固提升,创新发展能力巩固提升,廉洁监狱建设水平巩固提升,民生工程建设水平巩固提升。
今年我狱将认真贯彻落实上级决策部署,紧扣省局“一年抓提升、三年铸特色、五年创一流”工作目标,统筹推进疫情防控和监狱发展,整体工作实现了新发展、新突破、新跨越。一是聚焦“稳舵驭舟”,着力提高监狱党建质量;二是聚焦“强警铸魂”,着力推进过硬队伍建设;三是聚焦“现代治理”,着力提升综合治理能力;四是聚焦“智慧支撑”,着力深化智慧监狱建设;五是聚焦“首位任务”,着力营造稳定发展环境;六是聚焦“改造宗旨”,着力提升罪犯改造质效;七是聚焦“三大建设”,着力巩固跨越深化成效。要发扬有荣誉就要争,有排名就要拼的争先精神,锚定既定新目标,勠力同心勇向前,为监狱发展奋力书写新的篇章,以优异成绩迎接党的二十大召开,为党和人民争取更大的光荣。
第二部分 四川省广元监狱
2022年单位预算表
一、单位收支总表(公开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
备注:电子表附后。
第三部分 四川省广元监狱
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,四川省广元监狱所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省广元监狱2022年收支预算总数17,183.19万元,比2021年收支预算总数增加802.06万元,主要原因是人员增加导致人员经费上涨。
(一)收入预算情况
四川省广元监狱2022年收入预算17,183.19万元,其中:一般公共预算拨款收入17,117.87万元,占99.62%;其他收入65.32万元,占0.38%。
(二)支出预算情况
四川省广元监狱2022年支出预算17,183.19万元,其中:基本支出14,823.89万元,占86.27%;项目支出2,539.30万元,占13.73%。其中:行政运行10,258.25万元,培训支出108.00万元,行政单位离退休279.56万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出1,357.09万元,其他社会保障和就业支出30.67万元,行政单位医疗1,184.52万元,公务员医疗补助269.74万元,住房公积金1,336.06万元。
二、财政拨款收支预算情况说明
四川省广元监狱2022年财政拨款收支预算总数17,117.87万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加782.74万元,主要原因是在职人员的绩效管理奖按新标准纳入基本医疗保险、住房公积金、养老保险和工会经费的基数核算以及监狱单位在职人员公用经费提标导致人员经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入17,117.87万元。支出包括:公共安全支出12,552.23万元;教育支出108万元,社会保障和就业支出1,667.32万元;卫生健康支出1,454.26万元;住房保障支出1,336.06万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省广元监狱2022年一般公共预算当年拨款17,117.87万元,比2021年预算数16,305.13万元增加812.74万元,主要原因是在职人员的绩效管理奖按新标准纳入基本医疗保险、住房公积金、养老保险和工会经费的基数核算以及监狱单位在职人员公用经费提标导致人员经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
公共安全支出12,552.23万元(含涉密项),占73.33%;教育支出108万元,占0.63%;社会保障和就业支出1,667.32万元,占9.74%;卫生健康支出1,454.26万元,占8.49%;住房保障支出1,336.06万元,占7.81%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项)2022年预算数为10,258.25万元(剔除涉密项),主要用于:全监狱民警人员经费、日常公用经费,为保障监狱正常运转发生的支出。
2.教育支出(类)进修及培训事务(款)培训支出(项)2022年预算数为108万元,主要用于:监狱在职民警日常专业技能和职业教育培训支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为279.56万元,主要用于:监狱离休人员生活费支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为1,357.09万元,主要用于:监狱民警基本养老保险缴费单位应承担的支出。
5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2022年预算数为30.67万元,主要用于:监狱民警遗属生活困难补助和建国初期参加工作人员生活困难补助。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为1,184.52万元,主要用于:监狱民警基本医疗保险缴费中应由单位承担的支出。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为269.74万元,主要用于:监狱民警医疗补助缴费支出。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为1,336.06万元,主要用于:监狱民警住房公积金缴费单位应负担部分支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
四川省广元监狱2022年一般公共预算基本支出14,823.89万元,其中:
人员经费13,818.41万元,主要包括:基本工资3,436.95万元、津贴补贴3,927.75万元、奖金286.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,357.09万元、职工基本医疗保险缴费1,184.52万元、公务员医疗补助缴费269.74万元、住房公积金1,336.06万元、其他工资福利支出744.58万元、工会经费222.68万元、福利费99.88万元、其他交通费用669.64万元、离休费236.38万元、生活补助30.67万元、奖励金0.98万元、其他对个人和家庭的补助15.08万元。
公用经费1,005.48万元,主要包括:办公费90.50万元、印刷费13.40万元、咨询费4.00万元、水费56万元、电费92万元、邮电费135.36万元、差旅费140.38万元、维修(护)费110万元、培训费108万元、公务接待费8万元、劳务费58万元、公务用车运行维护费62万元、其他商品服务支出127.84万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省广元监狱2022年“三公”经费财政拨款预算数70万元,其中:公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费62万元。受新冠肺炎疫情影响,2022年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费。执行中,单位确需执行出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
(一) 公务接待费较2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动等。
(二)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降38.31%。主要原因是2021年我狱新购公务用车一辆,预算38.50万元,2022年无公务用车购置经费。
单位现有公务用车22辆,其中:轿车5辆,越野车5辆,大型客、货车4辆、其他车辆8辆。
2022年未安排公务用车购置费。
2022年安排公务用车运行维护费62万元,用于22辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障监狱刑罚执行等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
四川省广元监狱2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
四川省广元监狱2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
2022年,四川省广元监狱的机关运行经费财政拨款预算为1,105.36万元,比2021年预算增加110.51万元,增加11.11%。主要原因是2022年公用经费保障标准提高。
(二)政府采购情况
2022年,四川省广元监狱安排政府采购预算938.06万元,其中,政府采购货物预算866.70万元;政府采购服务预算71.36万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,四川省广元监狱共有车辆22辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车12辆、其他车辆10辆。无单位价值200万元以上大型设备。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年四川省广元监狱开展绩效目标管理的项目12个,涉及预算15,010.87万元。其中:人员类项目6个,涉及预算13,818.41万元;运转类项目3个,涉及预算1,005.48万元;特定目标类项目3个,涉及预算186.98万元。
第四部分 名词解释
1.行政运行:反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的基本支出。
2.一般行政管理事务:反映行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。