第一，贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案、制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。第二，依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作。第三，监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。第四，制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。第五，负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。第六，编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设。第七，指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。第八，指导监狱安全管理和环境保护工作。第九，负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。第十，负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作，负责监狱工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作。第十一，负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。第十二，指导监狱学会工作。第十三，承办省政府和司法厅交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

一是统筹安全与发展，维稳安保取得突出战绩。护航任务出色完成，扎实开展“忠诚保平安护航二十大”系列专项活动，成功打赢党的二十大维稳安保硬仗。抗击疫情成效显著，成功打赢疫情防控阻击战。应急处置有序高效，平安建设能力在重大政治任务、重大自然灾害、重大突发事件中得到有效检验。二是统筹内治与外联，现代治理取得长足进步。依法治理成效显著，“一监区一法律顾问”全面推行，公职律师实训基地分片建立，标准深化“三年行动”扎实开展。执法改造有力有序，依法依规完成全年“减假暂”案件办理工作。开展心理健康教育、远程视频会见。联动协作再结硕果，川渝两地监狱局联合出台5项协作新机制，监狱与地方召开联席会议40余场次，有效解决涉地难题70余个。三是统筹扬优与补短，均衡发展取得积极效果。硬件短板加快补齐，完成监管安全补短项目90余个、医疗设备升级项目24个。机构运转更加顺畅，内设机构全面优化，职能职责进一步理清，各监狱“三中心”挂牌设立，有效提高了基层运转效能。保障支撑更加有力，在全国率先建立监狱经费支出标准。四是统筹守正与创新，改革发展取得新的突破。体制改革纵深推进，信息运用有效提升，“一网通办”全面建成，视频会见实现省内全覆盖，档案实现数字化管理。

二、机构设置

四川省监狱系统下属二级单位49个，其中行政单位48个，其他事业单位1个。

纳入四川省监狱系统2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.四川省监狱管理局（本级）；2.四川省监狱管理局乐山监狱管理科；3.四川省监狱管理局凉山监狱管理处；4.四川省监狱管理局宜宾监狱管理科；5.四川省监狱管理局达州监狱管理科；6.四川省监狱管理局信息保障中心；7.四川省川中监狱；8.四川省川东监狱；9.四川省自贡监狱；10.四川省蓬安监狱；11.四川省雅安监狱；12.四川省成都监狱；13.四川省达州监狱；14.四川省巴中监狱；15.四川省成都女子监狱；16.四川省凉山监狱；17.四川省攀西监狱；18.四川省广元监狱；19.四川省邑州监狱；20.四川省新源监狱；21.四川省崇州监狱；22.四川省嘉陵监狱；23.四川省川北监狱；24.四川省峨眉监狱；25.四川省眉州监狱；26.四川省乐山监狱；27.四川省锦江监狱；28.四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站（局犯罪与改造研究中心）；29.四川省荞窝监狱；30.四川省川西监狱；31.四川省雷马屏监狱；32.四川省汉王山监狱；33.四川省嘉州监狱；34.四川省邛崃监狱；35.四川省德阳监狱；36.四川省宜宾监狱；37.四川省南溪监狱；38.四川省绵阳监狱；39.四川省至诚监狱；40.四川省甘孜监狱；41.四川省阿坝监狱；42.四川省成都未成年犯管教所；43.四川省女子监狱；44.四川省金堂监狱；45.四川省成都病犯监狱；46.四川省大英监狱；47.四川省内江监狱；49.四川省监狱管理局机关服务中心。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计703,322.74万元。与2021年相比，收、支总计各增加75,020.02万元，增长10.67%。主要变动原因是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计700,102.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入676,813.83万元，占96.67%；其他收入23,288.73元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计698,280.21万元，其中：基本支出575,629.17万元，占82.44%；项目支出122,651.03万元，占17.56%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计676,813.83万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加71,991.45万元，增长11.9%。主要变动原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出676,813.83万元，占本年支出合计的96.92%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71,991.45万元，增长11.9%。主要变动原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出676,813.83万元，主要用于以下方面:公共安全支出（类）515,881.76万元，占76.22%；教育支出（类）2,073.64万元，占0.31%；社会保障和就业支出（类）89,892.94万元，占13.28%；卫生健康支出（类）31，556.16万元，占4.66%；住房保障支出（类）37,409.34万元，占5.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为676,813.83万元，完成预算97.26%。其中：

1、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）：支出决算为50万元，完成预算100%。

2、公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）：支出决算为413,886.41万元，完成预算99.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休或死亡导致工资和津贴补贴未使用完毕，财政按规定收回。

3、公共安全支出（类）监狱（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为5,556.48万元，完成预算97.82%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购资金结余。

4、公共安全支出（类）监狱（款）机关服务（项）：支出决算为120.11万元，完成预算98.3%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：支出决算为9,260.21万元，完成预算数33.83%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情防控要求监狱封闭管理，基本建设项目执行进度不及预期。

6、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为2,073.64万元，完成预算数99.95%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为41,848.62万元，完成预算数99.4%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡导致离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕，财政收回。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为10.29万元，完成预算数100%。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为35,554.55万元，完成预算数98.7%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2,426.59万元，完成预算数98.4%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算9,352.93万元，完成预算数100%。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为699.96万元，完成预算数100%。

14、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为122.45万元，完成预算数100%。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为26,530.70万元，完成预算数100%。

16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为6.4万元，完成预算数100%。

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为4,896.61万元，完成预算数98.5%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为34,113.1万元，完成预算数98.8%，决算数小于预算数的主要原因是年中人员调动。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为3,296.24万元，完成预算数100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出574,847.2万元，其中：

人员经费521,880.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费52,966.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为2,461.63万元，完成预算88.75%，较2021年减少112.38万元，下降4.36%。决算数小于预算数的主要原因是全系统加强对“三公”经费的管理，进一步压减“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2,420.52万元，占98.33%；公务接待费支出决算41.1万元，占1.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，预算安排0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。主要原因是未安排公务出国计划。

开支内容无。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,420.52万元,完成预算92.38%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少87.47万元，下降3.48%。主要原因是疫情封控，公务出行减少，运维费进一步降低。

其中：公务用车购置支出558.43万元。全年按规定更新购置公务用车27辆，其中：轿车15辆、金额230万元，越野车7辆、金额169.43万元，载客汽车5辆、金额159万元，主要用于执行公务。截至2022年12月底，单位共有公务用车759辆，其中：轿车348辆、越野车87辆、载客汽车324辆。

公务用车运行维护费支出1,862.09万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出41.1万元，完成预算26.75%。公务接待费支出决算比2021年减少24.9万元，下降37.72%。主要原因是按照厉行节约相关规定，加强公务接待工作管理，严格控制公务接待经费支出。其中：

国内公务接待支出41.1万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待248批次，5,294人次（不包括陪同人员），共计支出41.1万元，具体内容包括：监狱与地方政法部门办理业务协作等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，全省监狱系统机关运行经费支出52,882.9万元，比2021年增加9,758.9万元，增长22.62%。主要原因是2022年省监狱系统执行新的监狱经费保障标准，监狱业务经费支出相应增加。

（二）政府采购支出情况

2022年，四川省监狱管理局政府采购支出总额33,976.45万元，其中：政府采购货物支出28,013.52万元、政府采购工程支出1,354.53万元、政府采购服务支出4,608.39万元。主要用于保障罪犯生活物资及信息化运维等。授予中小企业合同金额26,546万元，占政府采购支出总额的78.13%，其中：授予小微企业合同金额18,037.24万元，占政府采购支出总额的53.08%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省监狱管理局共有车辆759辆，其中：机要通信用车2辆、应急保障用车42辆、执法执勤用车477辆、特种专业技术用车120辆、离退休干部用车98辆、其他用车20辆，其他用车主要用于一般公务。单价100万元以上专用设备155台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对特定转移支付项目等59个项目开展了预算事前绩效评估，对937个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取937个项目开展绩效监控。

组织开展对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省监狱管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，2022年度部门无专项预算项目，其中，四川省监狱管理局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分96.85分，绩效自评综述：2022年，省监狱管理局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评得分为96.85分，结合自评结果总体来看,部门绩效目标要素完整、细化量化,绩效目标实现情况好，同时严格支出控制,及时动态调整，项目年终资金结余量少，部门整体支出管理水平得到提升，具体的工作效果反映在以下方面：一是预算管理与绩效管理、项目管理进一步融合，制定印发《项目支出预算管理办法》《四川监狱预算绩效管理跟踪问效“两书一函”制度实施意见》等制度办法，切实提升财政资金配置效率和使用效益；二是制度机制进一步完善，制定印发《进一步严肃财经纪律加强财务管理的实施意见》从源头上有效加强了日常管理力度；三是绩效结果运用进一步体现，制定印发《关于将预算绩效管理工作情况纳入局机关和全省监狱绩效考核工作内容的通知》《四川监狱系统预算绩效管理工作考核办法（试行）》等制度办法，圆满完成年初制定的各项目标任务，进一步提升财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理；四是常态化开展财政性资金“三项清理”、预算绩效管理自评、预算支出绩效评价、预算绩效监控，持续加强财务工作指导督导，财务治理体系进一步健全，治理能力进一步提升；五是通过设立绩效评价组，进一步统筹考核各单位绩效完成情况，加强各业务处室绩效主体意识，切实巩固、强化绩效评价质量，为次年预算安排提供数据、结果参考。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如机关后勤中心经营收入等。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。主要包括省卫健委拨入的离休干部医药费等。

4.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）:指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指各部门安排的用于培训的支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。省监狱管理局设17个内设机构和省纪委监委驻司法厅纪检监察组一室；全省监狱系统共有预算单位49个，包括监狱局机关、40所省属监狱（含局中心医院和司法警官总医院）、信息保障中心、罪犯出监就业培训指导站（犯罪与改造研究中心）、4个派出机构(监狱管理处、科)、局财务处及局机关服务中心。

（二）机构职能和人员概况

1.机构职能

（1）贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案、制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制。

（2）依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作。

（3）监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，指导突发事件处置，维护监狱安全稳定。

（4）制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作。

（5）负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。

（6）编制实施全省监狱发展规划，推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设。

（7）指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。

（8）指导监狱安全管理和环境保护工作。

（9）负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。

（10）负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作，负责监狱工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作。

（11）负责监狱对外宣传工作，组织开展监狱司法人权研究。

（12）指导监狱学会工作。

（13）承办省政府和司法厅交办的其他事项。

2.人员概况（略）

（三）年度主要工作任务

1.提升风险防范、安全治理能力。抓紧抓实各类疫情防控措施，全力确保疫情安全。强化风险评估预警，完善狱情“收集、分析、处置”三大体系，深入开展罪犯危险性评估，持续开展安全生产专项整治“三年行动”，进一步加强与地方部门在应急处置、联动执法、卫生防疫等方面的常态化协作，深化与武警“三共十联”安全机制，不断拓展狱地协作广度和深度。加强与宣传、网信等部门沟通协调，健全完善舆情监测应对机制。加快推进指挥中心建设，构建更加协调高效的内部运行机制。

2.提质依法治监、规范管理水平。加快推进监狱公共法律服务实体平台、网络平台建设，持续推进刑罚执行一体化建设，全面推广“减假暂”办案中心建设，持续推进规范执法窗口打造，围绕罪犯违规处置、矛盾化解等重点执法领域，打造“教科书式执法”模式。深化执法公开，完善执法监督，不断推进执法案件全程“网上办理”、“可追溯”、“全透明”。

3.筑强智慧治理、综合保障支撑。加快推进“智慧监狱”创建工作，持续推进一体化平台、智慧监狱平台深度运用，在2022年基本实现全省监狱智慧化目标。加强与公安、法院和检察等部门协作，强化数据集成贯通，建设跨部门网上办案系统。加强先进技术试点运用，积极推进“区块链试点项目”建设。

4.增强服务中心、引领发展动能。全面推广运行“罪犯综合评估系统”，统筹推进“智慧教室”试点建设和“云课堂”课件录制，加快构建罪犯改造智慧教育体系。充分利用社会资源，推动教育改造社会化，以“服刑人员更生就业计划”和学分银行项目试点为抓手，做实罪犯文化教育和职业技能培训工作，打造“双纳入”特色亮点。加强对白玉县赠科乡帮扶力度，增强帮扶的针对性、延续性、内源性和坚定性。

5.锻造忠诚担当、素质过硬队伍。一是全面加强政治建设。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想武装队伍，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。二是全面巩固组织基础。坚持正确的选人用人导向，做好领导班子建设和干部选任工作，选优配强各级领导班子成员。三是全面提升素质能力。进一步健全优化全系统人才队伍培养机制，着力打造一批综合能力强、业务素质硬的民警队伍。四是全面深化作风锤炼。切实把权力关进制度笼子，不断巩固全省监狱风清气正、干事创业的良好氛围。

（四）部门整体支出绩效目标

2022年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记对政法工作及监狱工作系列重要指示批示精神，全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央和省委、省政府、司法部及省委政法委、司法厅最新部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持标准化、规范化、法治化工作导向，坚持“三大工程”总抓手，加快推进新时代新型现代文明监狱建设，努力实现疫情感染为零、罪犯脱逃为零、重大狱内案件为零等“十零十提升”目标。监狱安全水平、狱地协作、基层基础、标准素养、执法水平、创新能力、综合保障、智慧建设、队伍素质实现新提升。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。2022年部门收入预算总额72.28亿元。其中:财政拨款收入预算69.63亿元（本年收入预算69.4亿元，上年结转预算0.23亿元）；其他收入预算2.65亿元（本年收入预算2.33亿元，上年结转预算0.32亿元）。

2022年实现收入70.33亿元。其中:财政拨款收入67.68亿元（本年收入67.48亿元，上年结转0.20亿元），占总收入96.23%，；其他收入2.65亿元（本年收入2.33亿元，上年结转0.32万元），占总收入3.77%。

2.部门总体支出情况。2022年部门总体支出69.82亿元。其中：财政拨款支出67.68亿元，占总支出96.93%；其他收入支出2.15亿元，占总支出3.07%。

3.部门总体结转结余情况。2022年部门收入预算总额72.28亿元，总体支出69.82亿元，年末结转结余共计2.46亿元。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。2022年一般公共预算财政拨款收入67.68亿元，较上年增加7.2亿元，增长11.90%。

2.部门财政拨款支出情况。2022年一般公共预算财政拨款支出67.68亿元，较上年增加7.2亿元，增长11.90%。

3.部门财政拨款结转结余情况。2022年一般公共预算财政拨款年末结转0.58亿元，主要包括年中追加的中央转移支付项目资金结转0.49亿元，省级财政资金结转0.09亿元；财政收回资金1.37亿元，收回资金主要包括工资性支出指标结余、离退休费指标结余、公用经费结余，收回重安排-信息化运维、警察服装费、继续实施项目-电子公文系统改造等一次性项目资金结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析

一是目标管理（自评得分合计37.67分）。在目标制定方面，2022年省监狱管理局坚持围绕中心充分履职，制定了整体支出绩效目标，所有预算项目均设定年度绩效目标，填报项目概况、经费预算构成、具体绩效指标和指标值。根据财政厅开展的绩效目标质量会审结果，部门年初绩效目标编制质量得7.78分；省监狱管理局根据职能职责结合会审结果对部门绩效目标从数量、质量、成本、时效以及经费效益、社会效益、可持续发展、满意度等各方面进行完善，进一步细化量化绩效目标，使之能较全面地反映部门目标任务和预期效益，编制要素完整，切实可行，与预算投入资金相匹配，并报经局党委审定，该项得10分。在目标实现方面，2022年部门整体支出共设立数量指标4个，达到预期值的数量指标4个，该项得10分。全省监狱系统人员类、运转类、特定目标类项目共937个，共设立数量指标1,540个，达到预期值的数量指标1,523个，该项得9.89分。

二是动态调整（自评得分合计15分）。在支出控制方面，2022年，日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等公用支出预算共计30,477.87万元，其中：日常公用经费29,140.80万元，项目支出中非定额公用支出1,337.07万元；日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等公用支出决算共计29,677.75万元，其中：日常公用经费28,360.10万元，项目支出中非定额公用支出1,317.65万元。预算数与决算数偏差程度为2.6%，该项得5分。在及时处置方面，省监狱管理局结合绩效运行监控工作，对执行进度滞后、绩效目标完成度不高的项目及时纠偏纠错，提出加快预算执行、调整项目预算、调整绩效目标等处置通知249条，发出预算绩效管理跟踪问效“两书一函”提醒督促函5份，督促整改落实到位。同时结合财政资金“三项清理”要求，每月组织清理低效无效、闲置沉淀、预算结余资金，根据清理情况及时申请财政厅进行调整、收回处置，共调整（收回）资金2,889.92万元，该项得5分。在执行进度方面，2022年6月部门预算执行进度为52.03%，高于要求的执行进度40%，得分1分；9月执行进度为75.47%，高于要求的执行进度67.5%，得分2分；11月执行进度为85.97% ，高于要求的执行进度82.5%，得分2分。执行进度共得5分。

三是完成结果（自评得分合计9.18分）。在资金结余率方面，2022年人员类、运转类、特定目标类项目共937个，项目资金结余率小于0.1的项目数784个，该项得4.18分。在违规记录方面，2022年省监狱管理局未收到巡视巡察、纪检监察、内外部审计等反馈的违纪违规问题，该项得5分。

1.人员类项目绩效分析

（1）目标制定。省监狱管理局围绕部门职能，以预算资金管理为主线，根据人员类项目实际情况和年度工作任务，将2022年293个人员类项目全部纳入绩效目标管理，绩效目标的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面地反映部门目标任务和预期效益，编制要素完整，切实可行，与预算投入资金相匹配。

（2）目标实现。2022年省监狱管理局人员类预算项目315个，共设立数量指标530个，达到预期值的数量指标530个，完成年度工作任务和目标，达到预算整体支出绩效目标。

（3）支出控制。2022年度人员类项目不含部门公用经费及非定额公用支出。

（4）及时处置。结合绩效运行监控工作中对人员类项目执行进度滞后、绩效目标完成度不高的项目及时纠偏纠错，提出加快预算执行、调整项目预算、调整绩效目标等处置通知21条并全部加以整改落实。

（5）执行进度。2022年人员类项目6月预算执行进度为54.80%；9月执行进度为80.57%；11月执行进度为91.71%。均高于财政要求的执行进度。

（6）预算完成情况。2022年人员类项目全年预算总额554,813.24万元，截至2022年12月31日累计实现支出547,076.66万元，全年预算执行进度为98.61%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2022年人员类项目共315个，项目资金结余率小于0.1的项目数290个，资金执行情况好。资金结余率大于0.1的项目主要为工资奖金津补贴、社会保障缴费等指标结余。

（8）违规记录等情况。2022年人员类项目未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

2.运转类项目绩效分析

（1）目标制定。省监狱管理局围绕部门职能，以预算资金管理为主线，根据运转类项目实际情况和年度工作任务，将2022年143个运转类项目全部纳入绩效目标管理，绩效目标的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面地反映部门目标任务和预期效益，编制要素完整，切实可行，与预算投入资金相匹配。

（2）目标实现。2022年省监狱管理局运转类预算项目140个，共设立数量指标140个，达到预期值的数量指标140个，完成年度工作任务和目标，达到预算整体支出绩效目标。

（3）支出控制。年初预算日常公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等公用支出共计29,140.80万元，决算支出共计28,360.10万元，预算数与决算数偏差程度为2.68%。

（4）及时处置。结合绩效运行监控工作中对运转类项目执行进度滞后、绩效目标完成度不高的项目及时纠偏纠错，提出加快预算执行、调整项目预算、调整绩效目标等处置通知50条并全部加以整改落实。

（5）执行进度。2022年运转类项目6月预算执行进度为45.62%；9月执行进度为69.51%；11月执行进度为80.85%。运转类项目6月、9月预算执行进度高于财政要求，11月预算执行进度低于财政要求，主要原因是受常态化疫情防控影响，全系统干警出差、培训人数和频次相比以前大幅减少，按照司法部要求，基层一线监狱为确保监管场所的绝对安全，长时间封闭执勤，出差、培训任务等基本处于停滞状态，导致差旅费、培训费、公车运行维护费未能按预期完成。

（6）预算完成情况。2022年运转类项目全年预算总额29,093.81万元，截至2022年12月31日累计实现支出28,360.15万元，全年预算执行进度为97.48%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2022年全年运转类项目共143个，项目资金结余率小于0.1的项目数120个，资金结余率大于0.1的项目主要为差旅费、培训费、公车运行维护费等指标结余。

（8）违规记录等情况。2022年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）目标制定。省监狱管理局围绕部门职能，以预算资金管理为主线，根据特定目标类项目实际情况和年度工作任务，将2022年479个特定目标类项目全部纳入绩效目标管理，绩效目标的制定与国家政策法规、部门职责、部门中长期规划相符，全面地反映部门目标任务和预期效益，编制要素完整，切实可行，与预算投入资金相匹配。

（2）目标实现。2022年省监狱管理局特定目标类预算项目479个，共设立数量指标867个，达到预期值的数量指标850个。完成年度工作任务和目标，达到预算整体支出绩效目标。

（3）支出控制。年初预算项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等非定额公用支出1,337.07万元；决算支出1,317.65万元，预算数与决算数偏差程度为1.45%。

（4）及时处置。结合绩效运行监控工作中对特定目标类项目执行进度滞后、绩效目标完成度不高的项目及时纠偏纠错，提出加快预算执行、调整项目预算、调整绩效目标等处置通知178条并全部加以整改落实。

（5）执行进度。2022年特定目标类项目6月预算执行进度为42.17%；9月执行进度为56.24%；11月执行进度为64.46%。

（6）预算完成情况。2022年特定目标类全年预算总额136,718.02万元，截至2022年12月31日累计实现支出109,507.53万元，全年预算执行进度为80.10%。

（7）资金结余率（低效无效率）。2022年特定目标类项目共479个，项目资金结余率小于0.1的项目数374个，特定目标类项目绩效目标实现程度有待加强。

（8）违规记录等情况。2022年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）部门整体履职绩效分析

2022年省监狱管理局按照“部门职责-工作任务-预算项目”三个层级规范部门预算绩效管理结构，结合本部门主要职责和年度重点工作任务，对部门整体履职绩效分析如下：

1.主要履职目标

2022年省监狱管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，忠实履行党章和宪法赋予的职责，紧紧围绕贯彻落实习近平总书记重要讲话、重要指示精神，认真落实中央和省委、省政府、司法部及省委政法委、司法厅最新部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持标准化、规范化、法治化工作导向，坚持“三大工程”总抓手，加快推进新时代新型现代文明监狱建设。

2.主要履职情况

（1）统筹安全与发展，维稳安保取得突出战绩。扎实开展“忠诚保平安护航二十大”系列专项活动，成功打赢党的二十大维稳安保硬仗。抗击疫情成效显著，成功打赢多轮社区疫情向监狱蔓延的阻击战。应急处置有序高效，平安建设能力在重大政治任务、重大自然灾害、重大突发事件中得到有效检验。

（2）统筹内治与外联，现代治理取得长足进步。依法治理成效显著，“一监区一法律顾问”全面推行，公职律师实训基地分片建立，标准深化“三年行动”扎实开展，成功打造执法窗口46个，建成“减假暂”办案中心33个。执法改造有力有序，依法依规完成全年罪犯收押释放和“减假暂”案件办理工作，在2021年度案件排查中未发现一起不合格案件；“1+5+1”改造全面落实，开展心理健康教育50万余人次、远程视频会见40万余人次。联动协作再结硕果，川渝两地监狱局联合出台5项协作新机制，押犯监狱全部接入公安天网，监狱与地方召开联席会议40余场次，有效解决涉地难题70余个。

（3）统筹扬优与补短，均衡发展取得积极效果。硬件短板加快补齐，入监监狱全面开工建设，成都监狱改扩建项目有力推进，10个监狱功能完善项目顺利完工，完成监管安全补短项目90余个、医疗设备升级项目24个。机构运转更加顺畅，内设机构全面优化，职能职责进一步理清，各监狱“三中心”挂牌设立，有效提高了基层运转效能。保障支撑更加有力，在全国率先建立监狱经费支出标准。

（4）统筹守正与创新，改革发展取得新的突破。体制改革纵深推进，成都病犯监狱体制改革顺利实施，啃下四川监狱体制机制改革最后一块“硬骨头”；信息运用有效提升，22个智慧试点项目竣工验收，29所监狱指挥调度体系全面升级，“一网通办”“司法加密网”全面建成，视频会见实现省内183个县（市、区）全覆盖，省局177万份档案实现数字化管理。

（5）统筹严管与厚爱，队伍建设取得明显成效。政治引领力更加凸显，学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神走深走实，队伍政治判断力、政治领悟力、政治执行力进一步增强。组织凝聚力更加强劲，党建工作“进章程、进规则、进制度”有效实施。队伍战斗力更加充盈，制订出台 “八应当、八不得”暖警举措、加强思想政治工作“六条措施”和心理健康“五条意见”，成功举办民警青年才艺展示和“尖兵2022—百里挑一”大比武，队伍士气活力全面激发。纪律约束力更加严实，制定“十严禁”“十严格”系列铁规禁令，严格财务支出审计，开展警务督察1.4万余次，全省监狱风清气正、干事创业的良好政治生态持续巩固。

3.部门履职绩效情况

2022年部门预算使用兼顾经济性和效益性，年度主要工作任务按时完成，各个项目顺利达成目标（部门整体支出绩效目标完成情况见附表）。一年来，在厅党委的坚强领导下，省监狱管理局深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真落实中央和省委、省政府、司法部及省委政法委、司法厅最新部署，坚持“严”的主基调，加快推进新时代新型现代文明监狱建设，实现了疫情感染为零、罪犯脱逃为零、重大狱内案件为零等“十零十提升”目标。监狱安全水平、狱地协作、基层基础、标准素养、执法水平、创新能力、综合保障、智慧建设、队伍素质实现新提升，各项工作取得新进展新成效。

（三）结果应用情况

1.内部应用（自评得分合计10分）。省监狱管理局围绕实现预算和绩效管理一体化工作目标，通过推动开展事前绩效评估、事中运行监控、事后绩效评价、预算安排与绩效结果挂钩等方式，实现预算绩效管理制度化、日常化，全力构建起“三全”的预算绩效管理体系，打造具有监狱特色的预算绩效管理新格局。

（1）加强事前评估源头控制。为发挥好事前绩效评估的源头控制作用，省监狱管理局对当年安排预算的新增特定目标类项目实施事前绩效评估全覆盖，评估结果作为列入省局项目库和预算安排的必备依据。2022年，对预算编制中新增500万以上项目及增长500万或20%以上的59个项目开展事前绩效评估，根据评估结论，审减项目申报金额80万元。

（2）建立绩效目标会审机制。强化对项目绩效目标编制质量的审核，成立会审小组，按照“谁申请、谁编制、谁分配、谁审核”的原则，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。确保预算项目全面覆盖、关键项目深入核实、重点项目重点审议。2022年共审核项目479个，绩效目标3,200余条。并对绩效目标编制不合理、指标设置未细化的60多个项目退回，要求单位根据审核反馈意见完善细化，否则一律不安排项目预算。

（3）紧盯事中绩效运行监控。强化项目支出绩效监控，发现问题及时纠正。组织开展了全省监狱系统2022年度绩效运行监控，实现部门对预算项目绩效全程监控管理，并配合财政厅完成2022年度重点绩效监控工作。监控中，对执行进度滞后、绩效目标完成度不高的项目及时纠偏纠错，提出加快预算执行、调整项目预算、调整绩效目标等处置通知249条，发出预算绩效管理跟踪问效“两书一函”提醒督促函5份，督促整改落实到位。同时结合财政资金“三项清理”要求，每月组织清理低效无效、闲置沉淀、预算结余资金，及时调整处置，防止资金浪费，根据清理情况申请财政厅进行年中调整、收回预算，共调整（收回）资金2,889.92万元。

（4）建立重点项目绩效评价机制。注重评价指标体系和评价过程的整体协同，实行评价项目周期管理，2022年，省监狱管理局成立绩效评价工作组，制定由财务部门牵头、业务处室协同配合的绩效评价工作计划，在各监狱单位绩效自评的基础上开展审核及再评价，提高绩效评价的公平性及科学性。在政府采购、国有资产、国有资本等重点领域选取5个项目开展省局重点评价，由财政部门对评价结果进行审核。根据项目实施情况，探索建立四川监狱国有资产综合管理绩效评价指标体系，指标体系涵盖资产配置、资产管理、资产效益、绩效考评四个方面，下设一级指标和二级指标，采用分级评分法、比率分值法、差错扣分法、是否评分法、缺项扣分法等五种方法量化考核。

（5）注重绩效管理结果应用。按照财政部预算管理一体化要求和省委省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，省财政厅等五部门印发的《全省预算绩效管理推进方案》有关要求，为进一步提升绩效管理水平，实施预算安排与预算绩效结果挂钩，全面推进经费预算配置效率和资金使用效益双提升，省监狱管理局将内设机构和下属单位绩效管理工作纳入目标考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制，将预算绩效管理与预算安排挂钩。

2.信息公开（自评得分合计5分）。2022年9月16日，按照财政厅的要求，将2021年度部门整体支出自评报告同部门决算在门户网站向社会公开。

3.整改反馈（自评得分合计10分）。在问题整改方面。根据《财政厅关于进一步加强绩效目标编制质量的通知》、《财政厅关于开展2022年度绩效运行自行监控工作的通知》等文件要求，并结合事前绩效评估、绩效目标会审、年中绩效监控等工作反馈，部门不断完善绩效制度建设，加强事前评估、绩效目标、绩效监控及绩效结果应用，全面推进预算绩效管理。（1）根据财政部门对项目事前绩效评估提出的建议，及时对评估报告进行完善补充；（2）针对绩效目标会审发现的主要问题,对照年度总体任务,修改完善部门整体绩效目标及预算项目绩效目标；（3）根据绩效监控结果,对于当年预计无法实现支付的资金或实施流程较长的基建等项目,及时进行预算调整。（4）对预算进度执行偏低的新源、锦江、甘孜等5所监狱单位发放“两书一函”，督促其加快预算执行进度，整改落实到位，该项得5分。在应用反馈方面。按照省财厅绩效管理工作相关要求严格落实，认真完成年度预算绩效目标编制、日常动态监控、绩效评价和绩效评价结果运用工作，按时向财政厅报送相关情况。在推动绩效与预算深度融合，绩效结果应用在预算编制、资金分配等方面取得明显成效并形成专项工作材料上报财政。该项得5分。

（四）自评质量

自评质量（自评得分合计10分）。省监狱管理局高度重视部门预算项目绩效自评工作，认真部署，成立预算绩效评价工作组，制定评价工作方案，明确评价方法，确保评价结论准确客观。通过对川中、自贡、眉州等10所监狱单位绩效自评得分抽查结果来看，抽评得分差异均在5%以内，部门整体支出自评准确率高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。2022年，省监狱管理局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。根据部门整体支出绩效评价指标体系，自评得分为96.85分，结合自评结果总体来看,部门绩效目标要素完整、细化量化,绩效目标实现情况好，同时严格支出控制,及时动态调整，项目年终资金结余量少，部门整体支出管理水平得到提升，具体的工作效果反映在以下方面：

一是预算管理与绩效管理、项目管理进一步融合，制定印发《项目支出预算管理办法》《四川监狱预算绩效管理跟踪问效“两书一函”制度实施意见》等制度办法，切实提升财政资金配置效率和使用效益；二是制度机制进一步完善，制定印发《进一步严肃财经纪律加强财务管理的实施意见》从源头上有效加强了日常管理力度；三是绩效结果运用进一步体现，制定印发《关于将预算绩效管理工作情况纳入局机关和全省监狱绩效考核工作内容的通知》《四川监狱系统预算绩效管理工作考核办法（试行）》等制度办法，圆满完成年初制定的各项目标任务，进一步提升财政资金使用效益，全面推进预算绩效管理；四是常态化开展财政性资金“三项清理”、预算绩效管理自评、预算支出绩效评价、预算绩效监控，持续加强财务工作指导督导，财务治理体系进一步健全，治理能力进一步提升；五是通过设立绩效评价组，进一步统筹考核各单位绩效完成情况，加强各业务处室绩效主体意识，切实巩固、强化绩效评价质量，为次年预算安排提供数据、结果参考。

（二）存在问题。从绩效评价结果看，部门年度工作任务圆满完成，总体目标落地见效。但也还存在个别问题，如执行进度不够理想、目标设定不够精准、评价体系需进一步完善等。

1.个别项目执行进度不够理想。一是由于疫情影响,致使部分项目招标、施工进度等未及预期,尤其是基建项目影响较大，按照上级部门要求，全省监狱系统整体防疫措施高于地方、严于平时，很多监内项目由于工人不允许进入监管区施工等因素，致使进展缓慢；二是政府采购一体化平台和预算管理一体化系统尚处于磨合期，相关操作的技术性问题大量出现，导致政府采购周期延长，影响执行进度；三是部分项目资金因合同条件，资金支付计划等拟定不够精确，致使本年度的预算执行进度未及预期，不够理想。

2.部分绩效目标设定不够精准。近年来，全省监狱系统持续在预算绩效管理上加力提效，绩效目标编制质量有较大提升，但仍存在如下短板急需补齐：一是个别项目目标设置不够精准，没有及时根据工作变化对项目绩效目标予以调整，导致实际完成情况与绩效目标有一定差距。二是部分跨年项目缺乏阶段性绩效目标，影响绩效评价整体质量。

3.评价标准及体系需进一步深化。随着党中央、国务院和省委、省政府对全面实施预算绩效管理的要求不断深入，对绩效预算管理质量要求也越来越高，从目前编制、执行及评价结果来看，绩效目标编制质量仍需大幅度提高，亟需对评价标准体系框架、细节和整体品质进一步完善，特别是围绕体现预算绩效管理的个性化、针对性指标需要进一步丰富和提升，在整体评价体系建设突出科学性、合理性的原则基础上做实做细、做精做优。

（三）改进建议。2023年,省监狱管理局将按照全方位、全过程、全覆盖的“三全”预算绩效管理要求，建立健全“以绩效目标为引领，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，强化绩效结果应用”的预算绩效管理体系。使全省监狱系统整体预算绩效管理工作水平得到进一步提升。

1.做实预算绩效执行监控。一是加强沟通、细化部门责任分工，相关业务处室要加强与项目实施单位沟通，科学规划，提前介入，精准测算项目资金需求，高效有序组织项目实施，细化项目管理，强化项目推进力度，切实提升基建等项目预算执行进度，防止预算资金在使用终端闲置沉淀；二是提升分年度安排资金意识，相关业务处室要加强项目申请核定，预算按进度分年安排的意识，避免跨年项目预算一次性安排，导致资金沉淀结转；三是严格执行财政资金“三项清理”制度，适时启动“两书一函”制度，加快预算执行进度，增强预算约束力，在项目实施过程中根据实际情况对绩效目标进行调整或对相应的项目及时取消、定期清理，积极盘活存量资金、及时收回上缴财政，切实强化对绩效目标运行情况进行跟踪管理和督促检查，进一步促进绩效目标的顺利实现，加快预算执行进度。

2.夯实绩效目标设定基础。严格按照《四川省省级预算绩效目标管理办法》的规定，结合部门年度总体任务目标，推动实现绩效目标科学合理、细化量化、可比可测，加强项目前期规划论证评估，细化和丰富部门预算项目的绩效目标，同时根据工作实际及时对绩效指标予以动态调整，提升绩效目标的准确性和科学性。

3.完善绩效指标体系建设。通过“走出去、引进来”的方式，加强系统内部人员绩效管理培训，充足人才队伍建设，保障扎实开展预算绩效管理的人员力量，同时引入第三方机构扎实开展绩效指标库和标准体系建设，提高绩效指标体系的系统性、精准性、实用性，切实增强评价结果的科学性、客观性和准确性，推动预算绩效管理提质增效。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）