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四川省监狱系统2017年度部门决算公开编制说明
四川省监狱管理局      http://jyglj.sc.gov.cn       2018年09月03日 00时00分       来源: 财务处       【打印本页】 【关闭窗口

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川监狱系统贯彻执行国家刑罚执行方针政策、法律法规,拟定全省监狱管理有关制度规定并组织实施,负责监狱系统依法执行刑罚工作;依法管理省属监狱,领导监狱企业集团公司和子(分)公司,管理监狱处(科),指导市属监狱工作;监督管理刑罚执行、狱政管理、狱内侦查,维护监狱安全稳定;制定罪犯教育改造规划,研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作,协助开展社会帮教和社区矫正工作;负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作;编制监狱建设方案和规划,推进监狱布局调整、改扩建、退出高危行业、资产处置和民警生活基地建设;指导罪犯劳动改造工作,承担罪犯职业技术培训、劳动保护等职责;指导监狱安全管理和环境保护工作;负责省属监狱及监狱企业财务管理、审计监督并承担国有资产保值增值责任;负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察等工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1.把迎接十九大、宣传十九大、贯彻十九大作为最大的政治任务,以最高标准和最严要求统筹推进安全稳定工作,全年没有发生一起影响监狱和社会稳定的安全事故、执法案件和不稳定事件,连续5年实现“六无”目标。一是成功实施一系列重大安保行动。二是集中整治化解一批突出矛盾隐患。三是着力提升一系列安全稳定机制。四是全力维护工人队伍整体稳定。在省政府监狱工人集访问题协调小组指导下,全系统强化主体责任,突出政策疏导,解决困难问题,全系统工人队伍保持整体稳定,省委省政府提出的“三个绝不”目标有力实现。

2.认真贯彻司法部治本安全决策部署,周密制定“1358”示范监狱建设行动纲领,四川成为在全国治本安全观方面思考最早、落实最快的省份,受到司法部张军部长充分肯定。一是规范执法不断深化。对接出台实施意见,制定裁定标准,刑罚执行更加统一精准。全年依法办理减假暂案件15,276件,无一违规违纪。坚持阳光执法,狱务公开系统上线半年,访问量突破65万人次。四川监狱严格公正、规范文明的执法形象赢得社会各界广泛赞誉。二是改造质量全面提升。罪犯改造综合评估体系基本形成,内视观想、循证矫正定型推广;举办各类亲情帮教、社会帮教4万余场次。三是示范试点有序推进。在全国率先制定出台试点方案;全面深化罪犯离监探亲;积极探索限减罪犯劳动报酬激励机制并受到部领导高度肯定;8个省级试点单位133个项目全部纳入建设规划,邑州、锦江两所监狱成功纳入全国20个部级试点单位。全省监狱监管改造、治本育新取得新的进步。

3.按照厉行法治和文化强国要求,不断提升法治能力、挖掘管理潜力,监狱依法治理和现代管理水平显著增强。一是法治建设高效推进。在全国率先制定出台法治监狱建设“一标准两办法”,科学评价、综合评估和量化考核体系基本形成;创新构建公职律师、法律顾问、法律援助制度,公共法律服务在监狱工作领域不断深化;深入开展“七五”普法,扎实推进“法律七进”,开展法纪警示教育4,000余场,受教育群众超过百万人次。在全国监狱和四川省级政法部门首家建成监狱博物馆,已正式向社会开放。二是精细管理提档升级。《监狱管理规范》正式颁布实施,在全国率先将监狱执法管理主要工作一次性整体纳入地方标准;全省12所监狱医院通过达标评审验收,17所监狱罪犯食堂食品安全量化达A级,29家监狱企业安全生产标准成功达二级。三是文化兴监筑牢支撑。11个法治文化长廊、12个监区文化品牌、5个精品劳动改造车间如期建成;联合北京巴蜀书画艺术院成立“自强书画院”,建立分院35个;雷马屏监狱被全国总工会命名为全国职工书屋示范点,自贡监狱、金堂监狱分别被省总工会命名为全省职工书屋、文化驿站示范点;成功举办系统乒乓球、羽毛球比赛,“畅展”“寻找最美老干警”及电影进高墙、书香警营、国学改造等活动蓬勃开展。

二、部门概况

四川监狱系统下属二级单位52个,其中行政单位51个,其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川监狱系统本年收入合计541,861.09万元,其中:一般公共预算财政拨款收入495,868万元,占比91.51%;国有资本经营预算财政拨款收入23,925万元,占比4.82%;经营收入67.12万元,占比0.28%;其他收入22,000.97万元,占比4.06%2017年本年收入合计与上年同口径比较(剔除国资预算收入)增加31,107万元,主要原因为政策性增资导致基本支出增长。

 

 

1:收入决算结构图

 

                                     单位:万元

2017年四川监狱系统本年支出合计541,212.3万元,其中:基本支出406,264.2万元,占比75.07%;项目支出134,880.97万元,占比24.92%;经营支出67.13万元,占比0.01%2017年本年支出合计与上年同口径比较(剔除国资预算支出)增加55,124.4万元,主要原因为政策性增资导致基本支出增长。

 

2:支出决算结构图

            单位:万元

                 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度四川监狱系统财政拨款收入总计529,575.67万元,较上年增加56,692.5万元,增长率11.98%。四川监狱系统财政拨款支出总计529,575.67万元,较上年增加56,692.5万元,增长率11.98%

 

3:财政拨款收支决算上下年度变动图

                                 单位:万元

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出505,632.25万元,占本年支出合计的95.27%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加48,636.96万元,增长10.64%

4:一般公共预算财政拨款支出上下年度变动图

                                 单位:万元                      

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出505,632.25万元,主要用于以下方面:公共安全支出394,004.8万元,占77.92%;教育支出1,789.58万元,占0.35%;文化传媒和教育支出10万元,占0.001%;社会保障和就业支出636,61.04万元,占12.59%;医疗卫生和计划生育支出19,714.99万元,占3.9%;住房保障支出26,450.66万元,占5.23%;其他支出1.15万元,占比0.001%

5:一般公共预算财政拨款支出决算结构图

                                      单位:万元

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项):2017年决算数293,267.49万元,完成预算97.43%,决算数小于预算数的主要原因是未使用完的工资、津(补)贴和部分单位公用经费被收回。

2.公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数18,523.2万元,完成预算92.26%,决算数小于预算数的主要原因是未使用完的三公经费结余被收回和办公设施配套项目未执行完结转下年。

3.公共安全支出(类)监狱(款)机关服务(项):2017年决算数227.07万元,完成预算89.08%,决算数小于预算数的主要原因是维修(护)费预算未使用完毕。

4.公共安全支出(类)监狱(款)犯人生活(项):2017年决算数33,300.3万元,完成预算97.47%,决算数小于预算数主要原因是部分监狱单位罪犯生活设施设备配套项目未执行完毕结转下年。

5.公共安全支出(类)监狱(款)犯人改造(项):2017年决算数7,336.62万元,完成预算96.28%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位罪犯改造经费使用结余被财政收回。

6.公共安全支出(类)监狱(款)狱政设施建设(项):2017年决算数13,020.6万元,完成预算74.62%,决算数小于预算数的主要原因是监狱基本建设项目和部分狱政设施配套项目未执行完毕结转下年。

7.公共安全支出(类)监狱(款)其他监狱支出(项):2017年决算数14,829万元,完成预算97.28%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位的驻监武警等机构补助费未使用完毕被财政收回。

8.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2017年决算数13,500.43万元,完成预算数48.34%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位的基本建设项目未使用完毕被财政收回。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2017年决算数1,789.58万元,完成预算数100%

10.文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项):2017年决算数10万元,完成预算数100%

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2017年决算数11.86万元,完成预算数100%

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2017年决算数26,320.55万元,完成预算数98%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕被财政收回。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2017年决算数32,041.8万元,完成预算数100%

14.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2017年决算数4,379.7万元,完成预算数100%

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2017年决算数907万元,完成预算数100%

16.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2017年决算数113.3万元,完成预算数91.86%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位的艾滋病经费未支付完毕被财政收回。

17.疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)行其他公共卫生支出(项):2017年决算数57万元,完成预算数100%

18.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2017年决算数15,114.6万元,完成预算数100%

19.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2017年决算数9.5万元,完成预算数100%

20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2017年决算数4,420.5万元,完成预算数100%

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2017年决算数24,071.4万元,完成预算数100% 

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2017年决算数2,379.1万元,完成预算数100% 

23.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):2017年决算数为1.15万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出404,523.8万元,其中:

人员经费355,579.35元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费48,944.36万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2,425.95万元,完成预算86.95%,决算数小于预算数的主要原因是全系统加强对“三公”经费的管理,尤其是对公务接待建立了完善的管理办法和审批流程,最大程度压缩“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.77万元,占0.28%;公务用车购置及运行维护费支出决算2,053.3万元,占84.64%;公务接待费支出决算365.88万元,占15.08%。具体情况如下:

 

6:“三公”经费财政拨款支出结构

                                 单位:万元

1.因公出国(境)经费支出6.77万元。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。开支内容包括:司法部组织学习考察。因公出国(境)经费支出决算比2016年增加5.41万元,增长397.8%主要原因是2017年中按工作安排追加因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,053.3万元。其中:

公务用车购置支出无。截至201712月底,单位共有公务用车908辆,其中:轿车403辆、越野车105辆、小型载客汽车104辆、大中型载客汽车174辆、其他车型122辆。

公务用车运行维护费支出2,053.3万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加44.3万元,增长2.2%主要原因是2017年四川监狱因押犯结构需要调整,监狱间大型调犯工作次数增加,导致公务用车购置及运行维护费略增。

3.公务接待费支出365.88万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2,709批次,48,077人次(不包括陪同人员),共计支出365.88万元,具体内容包括:上级单位、省外单位来川调研、交流学习;监狱与地方政法部门办理业务协作等。公务接待费支出决算比2016年减少6.52万元,下降1.75%主要原因是按照厉行节约相关规定,加强公务接待工作管理,严格控制公务接待经费支出。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算支出14,429.97万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,四川监狱系统机关运行经费支出48,924.4万元,比2016年增加23,841.8万元,增长95%

(二)政府采购支出情况

2017年度,四川监狱系统政府采购支出总额44,308.7万元,其中:政府采购货物支出33,253.8万元、政府采购工程支出2,858.6万元、政府采购服务支出8,196.2万元。主要用于罪犯大宗生活物资、监控安防系统建设、狱政设施设备配套、罪犯生活医疗设施设备配套和罪犯教育改造设施设备配套等方面,其中约30%预算资金用于专门面向中小企业采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至201712月底,四川监狱系统共有车辆908辆,其中:一般公务用车162辆、一般执法执勤用车573辆、特种专业技术用车149辆、其他用车24辆;单价50万元以上通用设备67台(套),单价100万元以上专用设备57台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,四川监狱系统对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1,500个,涉及财政资金108,943.6万元,覆盖率达到100%

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分99分。

总体绩效:

1)按照厉行法治和文化强国要求,不断提升法治能力、挖掘管理潜力,监狱依法治理和现代管理水平显著增强。一是法治建设高效推进。在全国率先制定出台法治监狱建设“一标准两办法”,科学评价、综合评估和量化考核体系基本形成;创新构建公职律师、法律顾问、法律援助制度,公共法律服务在监狱工作领域不断深化;深入开展“七五”普法,扎实推进“法律七进”,开展法纪警示教育4,000余场,受教育群众超过百万人次。在全国监狱和四川省级政法部门首家建成监狱博物馆,已正式向社会开放。二是精细管理提档升级。《监狱管理规范》正式颁布实施,在全国率先将监狱执法管理主要工作一次性整体纳入地方标准;全省12所监狱医院通过达标评审验收,17所监狱罪犯食堂食品安全量化达A级,29家监狱企业安全生产标准成功达二级。三是文化兴监筑牢支撑。11个法治文化长廊、12个监区文化品牌、5个精品劳动改造车间如期建成;联合北京巴蜀书画艺术院成立“自强书画院”,建立分院35个;雷马屏监狱被全国总工会命名为全国职工书屋示范点,自贡监狱、金堂监狱分别被省总工会命名为全省职工书屋、文化驿站示范点;成功举办系统乒乓球、羽毛球比赛,“畅展”“寻找最美老干警”及电影进高墙、书香警营、国学改造等活动蓬勃开展。

2)坚持与时代发展同步、与社会进步同频,信息技术和监狱保障持续升级。一是信息技术运用持续发力。信息化二期工程成功立项,11个项目全部完成招标,8,500个基础安防短板项目顺利实施,狱政、狱侦、生卫管理软件全面升级,移动办公执法、财务集中管控、刑罚执行大数据平台建设加速推进。二是基础设施建设加速推进。四川监狱博物馆开馆运行,大英、内江土建工程完工,巴中、绵阳、省女、雷马屏、川北等9个项目完成验收。三是监狱保障水平继续提升。

3)牢牢把握全面从严治党总要求,着力提升队伍素质能力,全力锻造过硬队伍。一是思想政治建设持续深化。深入学习宣传贯彻党的十九大精神,持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化,扎实开展“四对照四提升、做忠诚卫士”“学政法英模、做忠诚卫士”系列专题教育,队伍“四个意识”进一步增强。二是全面从严治党纵深推进。认真落实“两准则四条例一决定”和“党内政治生活十一项举措”,强力推行党支部建设“十个标准化”,扎实抓好党建“11项重点工作”;省委巡视反馈和19项“回头看”整改成果巩固深化,意识形态和党建工作不断加强。三是队伍素质能力全面提升。提拔交流调整处级以上干部270名,新选升科级非领导职务近3,000名,新招录民警近1,300名,其中法律、医疗、信息等“六大核心专业”占比创历史之最。持续深化青年民警“传帮带”,选拔培训80名优秀科级递进人才,先后组织两批80名民警参与援疆;全年举办各类培训360余期,开展轮值轮训、岗位练兵和技能比武800余场次,队伍素质能力得到极大提升。四是从优待警不断拓展。全年组织帮扶困难民警职工和开展金秋助学1,300余人次;通过努力,原川南、兴文、大路1,000余名退休人员成功纳入少数民族地区增发养老金范围。五是党风廉政建设和反腐败工作深入开展。强化“两个责任”,开展“廉洁监狱、从我做起”专项教育,党风廉政责任书、民警8小时外承诺书、领导干部“一岗双责”告知书实现全覆盖,书记廉政党课、经常性警示教育深入开展;协助推进纪检体制改革,坚持审计监督全覆盖,全年开展督察、监察9,000余次,提醒谈话369人次、诫勉谈话48人次,立案审查31件、党纪政纪处分37人。全系统1,400余名副处级以上的干部连续11年无一受刑事处罚,彰显出风清气正、崇廉尚实、干事创业、遵纪守法的良好的政治生态。

存在的问题:

1)个别监狱单位的个别环节,对财政部门整体预算绩效的理念还需强化,对预算执行的严肃与规范观念还需强化。

2)专项的绩效目标设定还需更科学,力争更为具体、更为可行。预算绩效目标任务的层面、数量、权重和量化标准还需进一步优化。

3)预算绩效工作的追踪反馈还需加强。

下一步改进措施:

1)进一步树立部门整体预算绩效的理念,监狱单位及有关业务处室需切实强化主体意识、责任意识和督导意识,不断改进管理、提升质量、提高效益。

2)目标任务的制定。一是在层面上,要既能显现行政单位的共有性又能凸显监狱系统的行业特殊性。二是在数量上,经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度分析这五个方面可选择一到两个方面设定,既可以保证目标体系的完整性,也可以保障其可行性和统一性。三是在权重上,按照轻重缓急对分级目标赋予一定权重,以便于集中单位人力、财力和物力有效有力实施。四是在量化标准上,可分为时量、数量和质量。时量包括期限、天数等;数量包括产量、次数、频率等;质量包括通过率、达标额、准确性和创新性等,可用百分比或次数表示。

3)预算绩效自评的追踪和反馈。可通过定期报表、报告、会议等形式给予评价,主管部门和基层单位加强沟通,及时反馈追踪项目落实,提高绩效水平。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

5

合理性(5分)

5

预算编制(10分)

测算依据(5分)

5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

数量指标(5

5

质量指标(5

5

时效指标(5

5

成本指标(5

5

可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

四川监狱系统对信息化建设这个重点项目开展了支出绩效评价,得分为96分。

(1)生命探测仪。过去监狱单位对AB门人体藏匿检查主要以人防为主,技防手段非常有限,民警的工作强度和工作压力非常大,且难保安全。通过推行使用生命探测仪,有效提高警务效能、节省警务成本、降低经费支出、提高安全系数。

(2)信息应急指挥系统。通过综合业务管理平台,集成全省监狱系统信息资源和业务“一站式”查询和应用,为省监狱局机关及各监狱单位提供完整先进的业务管理环境和管理手段,积极推行监狱无纸化办公、信息共享和业务协同,着力降低人工和运维等成本,节省经费开支,减少重复投入。

(3)监控安防系统升级改造。监狱指挥中心可实时监控监外押解、监外就医等情况下罪犯的位置、轨迹和周边环境等,有利于降低监外管控成本。如有罪犯脱离看管或者脱逃的紧急情况发生,指挥中心可第一时间发现并立即采取措施,根据罪犯位置调度警力,有效处置,严防脱逃

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

信息化建设项目

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

20分)
项目决策

10分)
科学决策

必要性
(政策依据)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

10
绩效目标   

明确性

5

5

合理性

5

5

10分)
项目管理

7分)
资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

2

3分)
项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
项目绩效 

20
项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

4

完成成本

5

5

50分)
项目效益

经济效益(可选项)

40

10

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

10

可持续效益(可选项)

    

公平效率(可选项)

 

使用效率(可选项)

      9

服务对象满意度   

10

10

总分

96

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如机关后勤中心经营收入等。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是省卫计委拨入离休干部医药费、司法部补助、大病统筹资金自筹部分、增值税先征后返收入等。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.公共安全支出:监狱行政运行(2040701),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;监狱一般行政管理事务(2040702),反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出;监狱犯人生活(2040704),反映用监狱犯人生活的各项开支,包括伙食费、被服费、水电费、日用品补助费、医疗卫生防疫费、杂支费、监舍用具购置费等;监狱犯人改造(2040705),反映监狱管理部门及监狱用于犯人改造的各项开支,包括狱政费、教育改造费、劳动改造费、犯人医院及医务所补助费、技术装备消耗费、戒毒及传染病查治经费等;监狱狱政设施建设(2040706),反映监狱管理部门和监狱狱政设施建设及维修、技术装备购置等方面的支出;其他监狱支出(2040799),反映监狱管理部门及监狱发生的调犯费、突发事件及预案处置费、特殊安防经费、驻狱武警等机构补助费、警察服装费、宣传及奖励费、老残人员经费、罪犯技术辅导人员及关键要害岗位人员补助费等支出。

6.社会保障和就业:事业单位离退休(2080502),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;未归口管理的行政单位离退休(2080504),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;死亡抚恤(2080801),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费;其他社会保障和就业支出(2089901),反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

7.医疗卫生与计划生育:重大公共卫生专项(2100409),反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;行政单位医疗(2100501,反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(2100502),反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;公务员医疗补助(2100503),反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出:住房公积金(2210201),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;购房补贴(2210203),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.其他支出(2299901:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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