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四川省监狱管理局2018年度部门决算
四川省监狱管理局      http://jyglj.sc.gov.cn       2019年08月29日 00时00分       来源: 局财务处       【打印本页】 【关闭窗口

 

2018年度

四川省监狱管理局

部门决算

 


目录

 

公开时间:2019829

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明    

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 


 

第一部分 部门概况

 

    一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川监狱系统贯彻执行国家刑罚执行方针政策、法律法规,拟定全省监狱管理有关制度规定并组织实施,负责监狱系统依法执行刑罚工作;依法管理省属监狱,领导监狱企业集团公司和子(分)公司,管理监狱处(科),指导市属监狱工作;监督管理刑罚执行、狱政管理、狱内侦查,维护监狱安全稳定;制定罪犯教育改造规划,研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作,协助开展社会帮教和社区矫正工作;负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作;编制监狱建设方案和规划,推进监狱布局调整、改扩建、退出高危行业、资产处置和民警生活基地建设;指导罪犯劳动改造工作,承担罪犯职业技术培训、劳动保护等职责;指导监狱安全管理和环境保护工作;负责省属监狱及监狱企业财务管理、审计监督并承担国有资产保值增值责任;负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察等工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、深入贯彻落实国家总体安全观,围绕平安中国、平安四川建设总要求,坚持建管一体,中央和地方预算投资6.8亿元,完成23所监狱的改建、扩建和新建,新增建筑面积76万平方米。坚持内外联动,在全国率先推动以省政府名义出台《处置监狱突发事件总体预案》,联动20个省直部门制定子预案,在全国率先将省监狱局纳入省打击恐怖主义合成作战成员单位。

   2、将监狱所有工作纳入法治轨道,以深化标准化战略为抓手,狱政管理、生活卫生、刑罚执行、劳动改造等执法管理主要工作一次性整体纳入地方标准,并成功申报全国第五批社会管理和公共服务综合标准化项目试点,使所有执法管理工作标准统一、流程规范。坚持狱务公开,主动邀请执法监督员深入监狱开展执法监督活动1千余次,20万社会群众走进监狱见证司法公正。

   3、按照“高起点、大融合、智能化、实战化、安全性”要求,完成信息化一期、二期工程,建成配套项目22个。完成综合业务一体化管理平台建设,实现狱政管理、刑罚执行、行政办公等14个业务模块、85项业务流程“单点登录、一站查询、综合利用”。建成“两级应急指挥平台”,完成全省监狱GIS地图系统建设;建成“双网互备、四网并行”信息网络,实现与36所监狱联网监控;联合电子科技大学成立“智慧监狱实验室”,建成“四川监狱云”;布建大数据网络平台,36所监狱关键点位视频信息实现与驻狱检察机关共享,28所监狱接入省高院“减刑假释信息化办案”平台。

   4、坚持社会主义先进文化前进方向,大力实施文化聚魂、文化凝智、文化兴监工程,突出“惩罚与改造”主题,构建“四大平台”和“四大体系”,建成示范监狱14所、廉政文化示范单位10个、教育中心25个、法纪教育基地86个,其中雷马屏监狱成功入选全国监狱十大文化示范单位。

历经五年的团结拼搏、砥砺奋进,截止2018年底,“四型监狱”如期初步建成。监管改造、政工后勤、工会群团、扶贫攻坚、专项活动均取得突出成效,得到了中央政法委郭声琨书记等中央领导、司法部傅政华部长、袁曙宏书记,省委、省委政法委等部省级领导的高度肯定。有关经验被中央政法委、司法部在全国推广。

    二、构设置

四川监狱系统下属二级单位52个,其中行政单位51个,其他事业单位1个。

纳入四川监狱系统2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1、四川省监狱管理局机关;2、四川省监狱管理局财务处;3、四川省成都监狱管理处;4、四川省乐山监狱管理科;5、四川省凉山监狱管理处;6、四川省宜宾监狱管理科;7、四川省达州监狱管理科;8、四川省监狱管理局信息保障中心;9、四川省川中监狱;10、四川省川东监狱;11、四川省自贡监狱;12、四川省蓬安监狱;13、四川省雅安监狱;14、四川省成都监狱;15、四川省达州监狱;16、四川省巴中监狱;17、四川省成都女子监狱;18、四川省凉山监狱;19、四川省攀西监狱;20、四川省广元监狱;21、四川省邑州监狱;22、四川省新源监狱;23、四川省崇州监狱;24、四川省嘉陵监狱;25、四川省川北监狱;26、四川省峨眉监狱;27、四川省眉州监狱;28、四川省乐山监狱;29、四川省锦江监狱;30、四川省监狱管理局罪犯出监就业培训指导站;31、四川省荞窝监狱;32、四川省盐源监狱;33、四川省川西监狱;34、四川省雷马屏监狱;35、四川省汉王山监狱;36、四川省嘉州监狱;37、四川省邛崃监狱;38、四川省德阳监狱;39、四川省宜宾监狱;40、四川省南溪监狱;41、四川省绵阳监狱;42、四川省大路监狱;43、四川省至诚监狱;44、四川省甘孜监狱;45、四川省阿坝监狱;46、四川省成都未成年犯管教所;47、四川省女子监狱;48、四川省金堂监狱;49、四川省成都病犯监狱;50、四川省大英监狱;51、四川省内江监狱;52、四川省监狱管理局机关服务中心。

 

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、   入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计571,976.53万元。与2017年相比,收、支总计各增加30,115.44万元,增长5.56%。主要变动原因是政策性增资。

二、   入决算情况说明

2018年本年收入合计568,227.75万元,其中:一般公共预算财政拨款收入542,575.02万元,占95.49%;国有资本经营预算财政拨款收入3,558万元,占0.63%;经营收入71.62万元,占0.01%;其他收入22,023.11万元,占3.88%

 

三、   出决算情况说明

2018年本年支出合计565,970.96万元,其中:基本支出453,717.32万元,占80.17%;项目支出112,182.02万元,占19.82%;经营支出71.62万元,占0.01%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计546,133.02万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加16,557.35万元,增长3.13%。主要变动原因是政策性增资。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出542,575.02万元,占本年支出合计的95.9%2017年相比,一般公共预算财政拨款增加36,942.77万元,增长7%。主要变动原因是政策性增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出542,575.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4万元,占0.001%公共安全支出(类)支出412,370.82万元,占76%教育支出(类)1,819.67万元,占0.34%社会保障和就业(类)支出71,948.84万元,占13.26%医疗卫生与计划生育支出(类)支出22,910.94万元,占4.22%住房保障支出(类)支出33,520.75万元,占6.18%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为542,575.02万元完成预算97%。其中:

1、一般公共服务支出(类)质量技术监督与检验检疫事务(款)其他质量技术监督与检验检疫事务支出(项):2018年决算数4万元,完成预算数100%

2公共安全支出(类)监狱(款)行政运行(项):2018年决算数322,313.92万元,完成预算99.7%,决算数小于预算数的主要原因是未使用完的工资、津贴补贴和部分单位公用经费被收回。

3、公共安全支出(类)监狱(款)一般行政管理事务(项):2018年决算数16,258.92万元,完成预算88.2%,决算数小于预算数的主要原因是未使用完的“三公”经费结余被收回。

4公共安全支出(类)监狱(款)机关服务(项):2018年决算数106.14万元,完成预算94.8%,决算数小于预算数的主要原因是维修(护)费预算未使用完毕。

5公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):2018年决算数4,136.51万元,完成预算数58.34%,决算数小于预算数的主要原因是部分单位的基本建设项目未使用完毕。

6、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2018年决算数1,819.67万元,完成预算数100%

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2018年决算数12.61万元,完成预算数100%

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年决算数26,074.59万元,完成预算数98%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员离休费和离休人员生活困难补助未使用完毕被财政收回。

9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年决算数32,687.19万元,完成预算数100%

10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项:)2018年决算数3,634.43万元,完成预算数100%

11、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2018年决算数8,829.66万元,完成预算数100%

12、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):2018年决算数710.36万元,完成预算数100%

13、医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):2018年决算数110.18万元,完成预算数100%

14疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)行其他公共卫生支出(项):2018年决算数36万元,完成预算数100%

15医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):2018年决算数18,540.16万元,完成预算数100%

16、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):2018年决算数8.48万元,完成预算数100%

17、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):2018年决算数4,201.44万元,完成预算数100%

18、医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):2018年决算数14.68万元,完成预算数100%

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年决算数26,977.37万元,完成预算数100%

20住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):2018年决算数6,543.38万元,完成预算数100%

六、般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明         

2018年一般公共预算财政拨款基本支出452,198.7万元,其中:

人员经费411,404.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费40,794.56元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2,881.36万元,完成预算87.2%,决算数小于预算数的主要原因是全系统加强对“三公”经费的管理,尤其是对公务接待工作建立了完善的管理办法和审批流程,最大程度压缩“三公”经费开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算8.59万元,占0.3%;公务用车购置及运行维护费支出决算2,586.77万元,占89.78%;公务接待费支出决算286万元,占9.93%。具体情况如下:

1、因公出国(境)经费支出8.59万元,完成预算76.1%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2017年增加1.82万元,增长26.9%。主要原因是公务舱机票价格上涨。

开支内容包括:按照司法部出国任务通知书(司国合通字[2018]49号)要求,省监狱局副局长随司法部代表团前往加拿大执行教育改造社会化研究培训任务。

2、公务用车购置及运行维护费支出2,586.77万元,完成预算97.8%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加533.47万元,增长26%。主要原因是增加了公务用车购置经费。

其中:公务用车购置支出497.46万元。全年按规定更新购置公务用车22辆,其中:轿车12辆、金额204.46万元,越野车(主要用于基层调研)10辆、金额293万元。截至201812月底,单位共有公务用车810辆,其中主要包括:轿车339辆、越野车76辆、载客汽车189辆。

公务用车运行维护费支出2,089.31万元。主要用于执行公务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费支出286万元,完成预算44%公务接待费支出决算比2017年减少79.88万元,下降21.9%。主要原因是按照厉行节约相关规定,加强公务接待工作管理,严格控制公务接待经费支出。其中:

国内公务接待支出286万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2,024批次,34,582人次(不包括陪同人员),共计支出286万元,具体内容包括:上级单位、省外单位来川调研、交流学习;监狱与地方政法部门办理业务协作等。

外事接待支出无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出1,539.37万元。

十、  预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对罪犯生活费开展了预算事前绩效评估,对188个项目编制了绩效目标。年终执行完毕后,对164个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,省监狱管理局部门预算整体支出绩效的效果性、经济性和效率性得到很大提升,自评结果分数为96分,其中绩效目标的设定和绩效任务的反馈还有待加强。

(二)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省监狱管理局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,四川省监狱管理局机关运行经费支出40,775.72万元,比2017年减少8,148.68万元,下降16.7%。主要原因为局机关从严控制一般性支出经费。

(二)政府采购支出情况

2018年,四川省监狱管理局政府采购支出总额39,931.58万元,其中:政府采购货物支出28,922.36万元、政府采购工程支出4,739万元、政府采购服务支出6270.15万元。主要用于罪犯所需和监狱监控安防建设,其中约30%预算资金专门面向中小企业采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,四川省监狱管理局共有车辆810辆,其中:应急保障用车21辆、执法执勤用车520辆、特种专业技术用车125辆、离退休干部用车24辆、其他用车120辆,其他用车主要包括一般公务用车。单价50万元以上通用设备95台(套),单价100万元以上专用设备53台(套)。

 

 

第三部分 名词解释

 

1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如机关后勤中心经营收入等。

3、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“经营收入”等以外的收入。包括省卫计委拨入离休干部医药费、司法部补助收入、罪犯大病统筹资金自筹部分、增值税先征后返收入、医院收入、地方政府补偿收入、调犯经费等。

4、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、其他质量技术监督与检验检疫事务支出(2011799):用于技术质量监督方面的资金。

6、公共安全支出:监狱行政运行(2040701),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;监狱一般行政管理事务(2040702),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;机关服务(2040703),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出;其他公共安全支出(2049901),反映其他用于公共安全方面的支出。

7、教育支出:培训支出(2050803),反映各部门安排的用于培训的支出。

8、社会保障和就业:事业单位离退休(2080502),反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费;未归口管理的行政单位离退休(2080504),反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出;机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506),反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。死亡抚恤(2080801),反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性定期抚恤金以及丧葬补助费;其他社会保障和就业支出(2089901),反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9、医疗卫生与计划生育:重大公共卫生专项(2100409),反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出;其他公共卫生支出(2100499),反映其他用于公共卫生方面的支出;行政单位医疗(2100501),反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;事业单位医疗(2100502),反应财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费;公务员医疗补助(2100503),反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费;其他医疗卫生与计划生育支出(2109901),反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

10、住房保障支出:住房公积金(2210201),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;购房补贴(2210203),反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

11、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16、“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

四部分 附件

 

四川省监狱管理局

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

    一、部门(单位)概况

   (一)机构组成

    省监狱管理局设17个内设机构和省纪委驻司法厅纪检组一室;全省监狱系统共有预算单位52个,包括监狱局机关、42所省属监狱(含系统中心医院和司法警官总医院)、信息保障中心、罪犯出监就业培训指导站(局犯罪与改造研究中心)、5个派出机构(监狱管理处、科)、局财务处及局机关服务中心。

    (二)机构职能

    贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法规,拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案、制定政策、发展规划并组织实施,负责监狱系统依法行政工作,落实行政执法责任制。依法管理省属监狱,领导监狱企业集团公司和子(分)公司,管理监狱处(科),指导市属监狱工作。监督管理监狱刑法执行、狱政管理、狱内侦查,指导突发事件处置,维护监狱安全稳定。制订罪犯教育改造规划,研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作,协助开展社会帮教和社区矫正工作。负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作。编制实施全省监狱发展规划,推进监狱改扩建、资产处置和民警生活基地建设。指导罪犯劳动改造工作,承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责。指导监狱安全管理和环境保护工作。负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任。负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察和来信来访工作,负责监狱工人队伍管理和离退休人员的管理服务工作。负责监狱对外宣传工作,组织开展监狱司法人权研究。指导监狱学会工作。

   (三)人员概况

    截止2018年底,省编委下达四川监狱系统在职警察编制20,588人。

    二、部门财政资金收支情况

   (一)部门财政资金收入情况

    2018年全省监狱系统财政资金当年收入542,575万元,其中基本支出452,199万元,项目支出90,376万元。

   (二)部门财政资金支出情况

    2018年全省监狱系统财政资金当年支出542,575万元,其中人员经费411,404万元,日常公用经费40,795万元,项目支出90,376万元。

    三、部门整体预算绩效管理情况

    省监狱管理局高度重视部门预算绩效管理工作,从2012年起,每年组织开展部门整体支出绩效自评,建立了绩效目标与资金安排相结合的预算管理机制;2017年率先在省级部门开展绩效运行监控试点,对绩效目标实现程度和执行进度实行“双监控”;充分运用监控和评价结果,进一步优化绩效目标设置,使绩效指标符合部门职能并尽可能细化量化,与预算资金匹配。现将2018年的绩效管理情况具体报告如下:

    (一)部门预算管理

    1、预算编制

   1)部门绩效目标制定情况(自评分10.2分)

    2018年四川省监狱管理局深入贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,按照中央和我省政法工作的总体部署和全国全省司法行政工作的总体要求,以建成“软硬配套、联动协调、安全可靠”的平安监狱、“制度完备、实施高效、监督严密”的法治监狱、“系统整合、数据共享、便捷高效”的信息监狱、“特色鲜明、亮点纷呈、影响突出”的文化监狱为年度主要任务。结合主要任务,根据资金所占比重,选定设施设备配套、三岗人员补助等项目作为部门整体支出绩效目标。上述项目的绩效指标设置与监狱职能密切相关,无论是数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,还是社会效益指标、可持续性影响指标、满意度指标都尽可能做到了要素完整、细化量化、合理可行。但在绩效目标申报中对“任务名称”表述不够准确,存在不足。

    2)部门绩效目标完成情况(自评分9.1分)

    2018年,四川省监狱系统纳入绩效目标管理的部门预算项目个数共188个,年底达到预期绩效目标的部门项目个数为164个。个别年中追加的政府采购项目,由于在采购过程中出现项目流标等情况,未能实现预期绩效目标。

    3)部门预算编制准确情况(自评分10.3分)

     省监狱管理局严格按照《四川省财政厅关于编制省级部门2018-2020年支出规划和2018年部门预算的通知》(川财预〔2017104号)文件要求,严格按照有关政策、标准编制2018年部门预算,预算编制准确率达90%以上。一是基本支出的预算编制,包括人员经费和日常公用经费两大部分。在职和离休人员经费预算按照201710月份工资基金审核表确定的实有人数,以及国家、省确定的工资福利、社会保障等相关政策进行测算编制。日常公用经费按照定员人数和定额标准进行测算编制。二是项目支出预算编制。项目支出预算包括日常性专项项目预算和一次性专项项目预算两大部分。有定额标准的项目要严格按照定额标准进行测算编制;无定额标准的项目要根据实际需求,据实、逐项进行测算编制。

    省财政厅批复年度预算总额共555514.93万元(不含中央转移支付),年中申请绩效监控调整取消额(中期评估调整额)2584.16万元,预算结余注销额514.13万元。预算编制准确率达到99%

    2.预算执行

   1)预算支出控制情况(自评分10.4分)

省监狱局严格按照省财政厅批复的预算执行,对预算支出情况开展绩效评价,并根据预算性质和项目实际等科学合理的进行预算执行进度考核。严格落实厉行节约各项要求,进一步压缩一般性支出。严格执行“三公”经费、政府采购、公务卡、会议培训及差旅费管理相关政策制度。公务接待支出三单齐全,无超范围、超标准接待情况;公车运维严格按照政府采购要求定点采购;严格按照政府采购目录编制采购预算并严格按预算实施;公务机票通过政府采购网站购买;保证公务卡强制目录内项目全面公务卡结算,无现金支付现象;会议、培训、差旅费均纳入预算管理,严格按照省局管理办法执行,并制定对应的管理办法,控制标准,严格审核报销。进一步加强内部监督审计,2018年监狱系统无私设“小金库”、滥发钱物现象。

    2018年省监狱局日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数为64,501.65万元,决算数为65,181.69万元,偏差度为0.59%

   2)预算动态调整情况(自评分8.7分)

    为确保预算执行规范性,我局按照省财政厅《省级预算调剂办法》、《四川省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》等文件规定,结合各下属预算单位实际运行情况,开展中期评估工作。 2018年中期评估调整预算2,584.16万元,年终结余注销数514.13万元。

    3)预算执行进度情况(自评分10.4分)

    省监狱局高度重视加快预算执行进度工作。通过推进重大项目实施,如罪犯生活费的政府采购顺利进行;抓紧办理资金支付相关手续;加大预算执行督导问责力度;落实预算执行考核机制;规范资金支付等措施,进一步提高财政资金使用效率和效益。分时间节点监控全系统基本支出、行政事业类项目和基本建设项目的预算执行进度,其中重点考核一次性专项。省监狱管理局要求各监狱单位负主体实施责任,各相关处室负辅助督导责任,各司其职,通力合作,确保部门预算执行进度6月份达到56%9月份达到79%10月份达到84%

     3.完成结果

    1)预算完成情况(自评分9.7分)

     截止2018年底,省监狱局总预算收入为584,029.6万元,实际完成支出为542,033.85万元,预算执行进度为93%

    2)违规记录情况(自评分10.4分)

    2018年,省监狱局各项部门预算管理情况财政检查无违规记录,因2019年审计监督报告暂未完成,自评分10.4分。

    (二)结果应用情况

    1、信息公开(自评分8.4分)

   1)目标公开情况(自评分4.2分)

    省监狱局按照省财政厅要求,于201836日在门户网站和省政府网站上同时公开2018年部门预算编制说明,除涉密项目以外,其余项目全部公开。但部门绩效目标设置情况因项目内容涉密,经请示省财政厅同意不予公开。

   2)自评公开情况(自评分4.2分)

    省监狱系统按照省财政要求,于201893日在门户网站和省政府网站上同时公开2017年部门决算编制说明,除涉密项目以外,其余项目全部公开到功能分类的项级科目,重点对“三公”经费预算、政府采购预算、机关运行经费等事项进行公开,并对部门预算绩效情况(包含绩效目标管理情况、部门整体支出绩效自评开展情况、部门自行组织绩效评价开展情况)进行公开,以便社会公众更加了解监狱事业。

    3、整改反馈(自评分8.4分)

   1)结果整改情况(自评分4.2分)

    2018年省监狱局在绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)暂未提出问题,得分4分。

   2)应用反馈情况(自评分4.2分)

    省监狱系统将强化绩效评价结果应用,注重与预算申报与专项安排挂钩。省监狱局结合各监狱单位中央转移支付资金的绩效自评和管理情况,酌情安排以后年度专项转移支付预算申请及项目安排。建立奖惩机制,对绩效显著的单位在系统范围内提出表扬,对预算执行进度缓慢的单位,提出整改要求。建立问题整改长效机制,不断提高问题整改实际效果。按照“谁评价,谁公开”的原则,在省监狱局门户网站上公开自评结果,主动接受监督。

四、评价结论及建议

  (一)评价结论

    2018年,在省司法部和监狱管理局的正确领导下,省监狱局第二个“五年三步走”目标圆满完成,初步建成“平安监狱、法治监狱、信息监狱、文化监狱”,较好完成全年目标任务。一年来,省监狱局通过规范预算支出管理,不断完善内部管理制度,理顺内部业务管理流程,部门整体支出绩效管理情况得到提升。

    1、部门预算整体支出的效果性

2018年,全省监狱工作得到了中央政法委郭声琨书记等中央领导、司法部傅政华部长、袁曙宏书记,省委、省委政法委等部省级领导的高度肯定,有关经验被中央政法委、司法部在全国推广。

    2、部门预算整体支出的经济性

    2018年,四川省监狱系统支出总额控制在预算总额内,没有超预算支出情况。预算执行中严格落实中央“八项规定”精神,从严控制行政运行经费,构建厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制。2018年四川监狱系统机关运行经费支出40,775.72万元,较2017年减少20%;公务接待费支出285.99万元,较上年365.88万元减少79.89万元,下降21.84%

    3、部门预算整体支出的效率性

    省监狱管理局通过强化预算管理,加强国有资产管理,提高资金使用效益,提升财务管理,整体效率性得到进一步提升。一是预算支出更加规范,省人大预算执行监督数据统计,2018年预算支出不规范行为较2017年减少。二是预算支出执行率进一步提高,2018年部门预算执行进度6月份达到56%9月份达到79%10月份达到84%。三是预算支出调整率进一步降低,2018年当年项目预算调整数 17,926.67万元,较年初预算调整率为 16.73 %,较2017年调整率降低19.27%

    四川省监狱系统2019年省级部门整体预算绩效自评结果96分,其中:

    1、预算编制29.6分,其中目标制定10.2分、目标完成9.1分、编制准确10.3分。

    2、预算执行29.5分,其中支出控制10.4分、动态调整8.7分、执行进度10.4分。

    3、完成结果20.1分,其中预算完成9.7分、违规记录10.4分。

    4、绩效结果应用16.8分,其中信息公开8.4分、整改反馈8.4分。

  (二)存在问题

    1、个别监狱单位的个别环节,对财政部门整体支出绩效的理念还需强化,对预算执行的严肃与规范观念还需强化。

    2、项目的绩效目标设定还需更科学,力争更为具体、更为可行。预算绩效目标任务的层面、数量、权重和量化标准还需进一步优化。

    3、部门整体绩效工作的追踪反馈还需加强。

   (三)改进建议

     1、进一步树立部门整体预算绩效的理念,监狱单位及有关业务处室需切实强化主体意识、责任意识和督导意识,不断改进管理、提升质量、提高效益。

     2、目标任务的制定。一是在层面上,要既能显现行政单位的共有性又能凸显监狱系统的行业特殊性。二是在数量上,经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和满意度分析这五个方面可选择一到两个方面设定,既可以保证目标体系的完整性,也可以保障其可行性和统一性。三是在权重上,按照轻重缓急对分级目标赋予一定权重,以便于集中单位人力、财力和物力有效有力实施。四是在量化标准上,可分为时量、数量和质量。时量包括期限、天数等;数量包括产量、次数、频率等;质量包括通过率、达标额、准确性和创新性等,可用百分比或次数表示。

     3、预算绩效自评的追踪和反馈。可通过定期报表、报告、会议等形式给予评价,主管部门和基层单位加强沟通,及时反馈追踪项目落实,提高绩效水平。

 

 

五部分附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

 

相关附件>>
四川省监狱管理局 2018年度部门决算公开报表.xlsx
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